1

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,

Багдасарян Н.В.
41 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
202_4 г.

Наименование
муниципального учреждения

62561364

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 27» ПО

ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя _______ городского округа__________ Глава по БК
Адрес фактического
623770, Свердловская область, Артемовский
Местонахождения
район, п. Красногвардейский, ул. Станочников, 6
ПО
ОКАТО
Идентификационный номер
6602012780
налогоплательщика (ИНН) _________________________

906

65703000

Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
667701001
на учет (КПП)
_________________________

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

по
383

Раздел I

Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код доп классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
кого казна­

субсидии на
иные цели

платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе

субсидии
на
осушеств
лепие
капиталы!
ых

всего

вложений

чейства

за рамками
в рамках
мун иди паль
от иной
муниципалы!
ного
приносяше
ого задания,
грант
задания,
й доход
установленн установленн
ы
аеятельност
ого
ого
и
учреждению учреждена

ю
1

Поступления от доходов,

2

3

100

X

4

5

6

7

32643612.00

30395912 00

200000.00

8

9

10

2047700.00

2047700.00

11

12

13

в том числе:

доходы от собственности
(указать какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муни|ипальное задание)

120

131

30 395 912.00

30 395 912.00

X

X

121

131

1 972 700.00

X

X

122

134

75 000 00

Доходы от поступления
родительской платы

Доходы от компенсации затрат

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

X

130

перечисления налога на прибыль

Добровольные пожертвования
реализация металлолома

189

141

155

142

446

000

446

000

1972700 00

1972700 00

75000 00

75000 00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0 00

0.00

140

перечисления средств от сдачи

X

X

X

X

X

X

X

X

0.00

X

0 00

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства

доходы от операций с активами

143
150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

200 000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2047700.00

2047700.00

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты г{о расходам, всего

200

X

V

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

200 000.00

X

210

32 643 612.00

30 395 912.00

26 307 246.00

26 307 246.00

200 000.00

211

111,211

15000

6 681 236.00

6 681 236 00

X

из них:
оплата труда (областной)

211 1

111,211

25000

13 384 023.00

13 384 023.00

X

из них:
оплата труда (МБТ)

211 2

111,211

000

000

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

15000

2 029 812.00

2 029 812 00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

25000

4 072 175 00

4 072 175.00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)

212 2

119,213

0 00

0 00

140 000.00

140 000 00

X

0.00

0.00

X

прочие выплаты

213

из них:
Пособия по социальной помощи
выплачиваемые работодателями
нанимателями бывшим
работникам в натуральной
форме (пособие на погребение)

214

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

1500С

40 000.00

40000 00

221

111,266

25ООС

100 000.00

100000 00

4 896.00

4 896.00

X

X

4 896.00

4 896 00

X

X

X

X

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

налог на имущество____________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина за
лицензирование)

119 265

1500С

0.00

230

231

851.291

1500С

232

233

___ ддд__

852 291

1500(

0 00

X
X

у

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:

260

X

услуги связи

261

244.221

261.1

244.221

услуги Интернет

6 331 470.00

4 083 770.00

15000

18 270.00

18 270.00

15000

33 780.00

33 780 00

1 591 734 00

1 591 734 00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из них: ...

264

X

X

Тепловая энергия

264.1

247.223

15007

835 700 00

835 700.00

Электрическая энергия

264 2

247.223

15011

555 000 00

555 000 00
161 100 00

39 934 00

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

200 000.00

2047700 00

2047700.00

0.00

0.00

X

X

264 3

244 223

15012

161 100 00

264 4

244 223

15015

39 934.00

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

267

243 225

906 1.002

0.00

267 1

243.225

906.1.003

000

268

244.225

15054

314 687.00

268.1

244.225

15052

0.00

268.2

244 225

270

X

270.1

244.226

270.2

X

X

работы, услуги по содержанию

имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие раб<|гы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

906.1.002

314 687.00

0.00

862 776.00

862 776.00

15025

834 795.00

834 795.00

244 226

25025

27 981.00

27 981 00

X

270.3

244.226

906.1.002

0.00

работы, услуги для целей
капвложений

270 4

244.228

906 1 002

0.00

увеличение стоимости основных
средств

272

244 310

15000

7 700 00

увеличение стоимости основных
средств

272 1

244 310

25000

100 000.00

увеличение стоимости основных
средств

272 2

244 310

906 4 078

0 00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

244.310

906 1 002

200000.00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них.
приобретение продуктов

274

244.342

ГСМ

275

244.343

0.00

0.00

X

. 7 700 00

100 000 00

200000.00

3 202 523.00

1 154 823.00

15031

3 017 700 00

15000

2 000.00

0.00

X

2047700 00

2047700.00

970 000.00

X

2047700.00

2047700.00

2 000.00

X

14 538 00

X

0.00

прочие материальные запасы

276

244.344

15000

14 538.00

прочие материальные запасы

277

244 345

15000

0.00

прочие материальные запасы

277.1

244.345

906.1.001

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

278

244.346

15000

109 300.00

109 300.00

279

244.346

25000

58 985.00

58 985.00

прочие материальные запасы

280

244.346

906.1 002

0.00

X

0.00

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

0.00

000

000

500.1

X

X

0 00

0 00

0.00

областной бюджет

500.2

X

X

0.00

0.00

600

X

0 00

0 00

Остаток средств на конец года

X

X

0 00

0 00

Р.1 ' 1С.Т I

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

Поступления от доходов,

2

3

100

X

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Код доп классификации, к о д
субсидии

1

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

цел<

О
ей

Всего

4

5

6

7

3692780200

34880102 00

0 00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осушеств
ление
капиталы!
ых

платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

всего

вложений

чейства

8

за рамками
муниципаль
от иной
муниципалы!
ного
приносяше
ого задания,
грант
задания,
й доход
установлена установлен! 1
ы
деятелы юст
ого
ого
и
учреждению учреждени

в рамках

9

10

2047700 00

2047700 00

ю
11

|2

13

в том числе:

доходы от собственности
110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

34 880 102 00

34 880 102 00

X

X

121

131

2 047 700.00

X

X

122

134

0.00

(указать какие)

Доходы от поступления
родительской платы
Доходы от компенсации затрат

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
перечисления налога на прибыль

140

Добровольные пожертвования

реализация Металлолома

141

155

142

446

0.00

446

0.00

перечисления средств от сдачи

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства

X

X

X

X

X

X

X

0 00
X

X

X

X

X

X

0.00

X

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

152

X

х

X

X

X

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

0.00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2047700 00

2047700 00

36 927 802 00

34 880 102 00

30 656 507.00

30 656 507.00

0 00

211

111,211

15000

6 788 448.00

6 788 448.00

X

211 1

111,211

25000

16 757 257.00

16 757 257.00

X

из них:
оплата труда (МВТ)

211 2

111,211

0.00

0.00

212

119,213

15000

2 050 110.00

2 050 110.00

X

212.1

119,213

25000

5 060 692.00

5 060 692 00

X

212 2

119, 213

0.00

0 00

0.00

0 00

X

0.00

0 00

X

прочие выплаты

213

из них.
Пособия по социальной помощи
выплачиваемые работодателями

214

119 265

1500С

X

X

из них.
оплата труда (областной)

начисления «а выплаты по
по ппп-г 1 > п..1
начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)

X

151

160

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

X

150

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

оплата труда (местный)

2047700 00

143

доходы от операций с активами

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:

X

0.00

189

2047700 00

0 00

X

130

X

командировочные расходы

0 00

215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
уплата налогов, сборов и иных

из них:
налог на имущество
-.„..Л-,,

220

111,266

I500C

221

111,266

2500С

230
231
----- ПЗЛ---

851 291

1500С

0 00

X

0 00

X

0.00

0 00

4 896.00

4 896.00

X

X

4 896.00

4 896 00

X

X

_____ V____

\

прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина за
лицензирование)

233

852 291

15000

услуги Интернет

261

244 221

15000

18 270 00

18 270 00

261.1

244.221

15000

33 780.00

33 780.00

1 705 457.00

1 705 457 00

262
263

из них: . ...

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

4 218 699.00

X

коммунальные услуги, всего

Тепловая энергия

6 266 399.00

260

транспортные услуги

X

X

234
расходы на закупку товаров,
..лтп- пг.а.-л
«Л « n-г-гл 1
услуги связи

X

X

0 00

0.00

2047700 00

2047700 00

X

X
X

X
X

264

X

264.1

247.223

15007

949 423.00

949 423 00

264 2

247.223

15011

555 000.00

555 000 00

2643

244 223

15012

161 100.00

161 100.00

264.4

244.223

15015

39 934.00

39 934.00

X

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата
X

265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт

в том числе текущий ремонт
зланий и соопужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

работы, услуги для целей
кап вложений

увеличение стоимости основных
средств
увеличениеЬтоимости основных

267

243 225

906.1.002

0.00

267 1

243 225

906 1 003

000

268

244.225

15054

314 687 00

268.1

244.225

15052

0 00

268.2

244 225

906 1 002

0 00

270

X

270.1

244 226

270.2

__ 1

834 795.00

834 795.00

15025

834 795.00

834 795 00

244.226

25025

0.00

0.00

270.3

244.226

906.1.002

0.00

2704

244.228

906.1 002

0.00

272

244.310

15000

7 700.00

7 700.00

208 172.00

208 172.00

X

272.1

244.310

25000

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244.310

906.4.078

0.00

увеличение стоимости основных
средств

272 3

244 310

906 1.002

0 00

средств

314 687 00

0.00

0.00

0 00

0 00

X

увеличение стоимости

273

3 143 538.00

1 095 838.00

X

2047700 00

2047700.00

из них.

274

244 342

15031

3 017 700 00

970 000 00

X

2047700 00

2047700 00

ГСМ

275

244 343

15000

2 000.00

2 000 00

X

прочие материальные запасы

276

244 344

15000

14 538 00

14 538 00

X

прочие материальные запасы

277

244 345

15000

0 00

прочие материальные запасы

277.1

244.345

906 1 001

прочие материальные запасы

278

244 346

15000

279

244 346

прочие материальные запасы

280

244.346

Остаток средств на начало, года,

500

X

0.00

500 1

X

500.2
600

X
X

прочие материальные запасы

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

25000
906 1 002

X
X
X
X

0.00

000
109 300 00

109 300 00

0 00

0 00

X

.... ......

0 00
000

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

000
0.00

0.00

0 00

Раздел I

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

1

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

Поступления от доходов,

2

3

100

X

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

=3
О
£
S
X

платной основе и от иной приносящей доход

субсидия на

X
X

Код доп классифика!

Наименование показателя

Код стр<

X
*

Код ВР, код К О С ГУ

>х
о
СП

X

Всего

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии

субсидии на
иные цели

ного казна­
чейства

4

на
осушеств
ление
капиталы)
ых

деятельности, в том числе

всего

вложений

5

6

7

38431318 00

36383618 00

0 00

8

9

2047700 00

за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципалы!
ного
приносяше
'pairi
ого задания,
задания.
й доход
установленн установленн
ы
аеятелыюст
ого
ого
и
учреждению учрежден и
ю
10
13
11
12
2047700 00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

НО

X

X

X

X

X

\

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)

120

131

36 383 618.00

36 383 618.00

X

X

121

131

2 047 700.00

X

X

122

134

0.00

Доходы от поступления
родительской платы

X

2047700.00

2047700.00

X

Доходы от|компенсации затрат

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

X

130

перечисления налога на прибыль

Добровольные пожертвования
реализация металлолома

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
доходы от операций с активами

X

X

189

141

155

142

446

0.00

446

0 00

X

X

\

X

X

X

X

X

000

0.00

140

перечисления средств от сдачи

0.00

X

X

X

X

X

X

0 00

X

0 00

143
150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

152

X

х

X

X

X
х

X

иные субсидии,

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

предоставленные из бюджета

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
i
оплата труд^ (местный)

0.00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2047700.00

2047700.00

38 431 318.00

36 383 618.00

32 035 181.00

32 035 181.00

0.00

211

111,211

15000

6 856 332.00

6 856 332 00

X

из них:
оплата труда (областной)

211 1

111,211

25000

17 748 262.00

17 748 262 00

X

из них:
оплата труда (МБТ)

0 00

0 00

211.2

111,211

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

15000

2 070 611 00

2 070 611 00

X

начисления на выплаты по

212 1

119,213

25000

5 359 976 00

5 359 976 00

X

212 2

119, 213

ООО

ООО

000

000

X

0.00

0.00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ)

прочие выплаты

213

из них:
Пособия по социальной помоши
выплачиваемые работодателями

214

119.265

15000

командировочные расходы

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальный пособия и
компенсаций пеосоналу в
уплата налогов, сборов и иных

из них:
налог на имущество
„.... „„........ г,

___

220

221

111,266

111,266

-

851 291

0 00

15000

0.00

2500С

0.00

0.00

4 896.00

4 896.00

X

4 896.00

4 896 00

X

230
231

X

0.00

215

1500С

X

____ Y ,

X
X
1

__

прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина за
лицензирование)

233

852.291

15000

X

0.00

услуги связи

услуги Интернет

X

X

234
расходы на закупку товаров.

X

6 391 241.00

4 343 541.00

260

X

261

244.221

15000

18 270.00

18 270.00

261.1

244 221

15000

33 780 00

33 780.00

2047700 00

0.00

2047700.00

X
1

X

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X

X

из них: .... J

264

X

X

264.1

247 223

264.2

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

1 821 972.00

1 821 972.00

15007

1 065 938.00

1 065 938.00

247.223

15011

555 000.00

555 000.00

264 3

244.223

15012

161 100.00

161 100 00

264 4

244 223

15015

39 934 00

39 934 00

X

Тепловая энергия
Электрическая энергия

арендная плата
X

265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт

работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
в том числе текущий ремонт
званий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

267

243 225

906 1 002

0 00

267 1

243 225

906.1 003

000

268

244.225

15054

314 687 00

268.1

244 225

15052

0.00

268 2

244 225

906.1 002

000

270

X

270.1

244.226

270.2

314 687 00

2Z_]

834 795.00

834 795.00

15025

834 795.00

834 795.00

244 226

25025

000

0.00

270.3

244.226

906.1 002

0.00

работы, услуги для целей
кап. вложений

270.4

244 228

906 1 002

0.00

увеличение стоимости основных
средств

272

244 310

15000

7 700 00

7 700 00

увеличение стоимости основных
средств

272 1

244 310

25000

216 499 00

216 499 00

увеличение стоимости основных
средств

272 2

244 310

906 4 078

увеличение стоимости основных
средств

272 3

244.310

906.1 002

прочие работы, услуги

X

0.00

0.00

0.00

0 00

прочие работы, услуги

прочие работы, услуги

увеличение стоимости

273

из них.

274

244.342

ГСМ

275

244.343

прочие материальные запасы

276

прочие материальные запасы

277

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

прочие материальные запасы

прочие материальные запасы

Остаток средств на начало, года,

0 00

0 00
3 143 538.00

1 095 838.00

X

2047700 00

2047700 00

15031

3 017 700 00

970 000 00

X

2047700 00

2047700.00

15000

2 000.00

2 000.00

X

244.344

15000

14 538.00

14 538.00

X

244.345

15000

0.00

277.1

244.345

906.1.001

278

244.346

15000

279

244.346

280

244 346

0.00

500

X

500.1

X

500.2
600

X
X

местный бк|цжет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

25000
906.1.002

X
X
X
X

0.00

0.00
109 300.00

109 300.00

0.00

000

X

0.00
0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00
0.00

0 00
0.00

0.00

0.00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма

Код

Коды строк

Наименование показателя

п/п

Год

бюджеты

начала

ой

закупки

класифф
икации

2

1
1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

4

260

X

4.1.

на 2024 г.
(текущий

финансовый год)

на 2025 г.

на 2026 г.

(первый год

(второй год

планового

планового

периода)

периода)

6

5
6331470,00

7

6266399,00

6391241,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

1.1.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 2011 года

X

№ 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

1.2.

соответствующем финансовом году без применения норм

X

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

Федерального закона

223-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

1.3.

финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-

X

0,00

X

6331470,00

6266399,00

6391241,00

X

4083770,00

4218699,00

4343541,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

4083770,00

4218699,00

4343541,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

200000,00

200000,00

2047700,00

2047700,00

2047700,00

2047700,00

2047700,00

2047700,00

6331470,00

6266399,00

6391241,00

ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований

1.4.

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

Федерального закона
223-ФЗ

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

х

1.4.3.

1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

х
X

в том числе:
1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

Заведующий
(должность)
_

Бухгалтер
(должность)

'ЙГ"

V/'''л

(подпись)

______
(подписи/

Л.В, Серебренникова
(расшифровка подписи)

И.А. Абрамова

(фамилия, инициалы)

__________________ 202 Ч Г

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
1
_____________f
_________
(подтает/

«0%

_____________ г.

________________________ Багдасарян Н.В._______
(расшифровка подписи)

44-230
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр.12О)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

3

4

5

X

116 907,35

134 154,24

139 936,99

X

116 907,35

134 154,24

134 936,99

X

116 907,35

134 154.24

139 936,99

X

116 907,35

134 154,24

139 936,99

X

X

X

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

X

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X

Итого

121

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
текущий
первый год
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
7
8
6

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

10

11

35.00

35,00

35,00

4 091 757,38

4 695 398,35

4 897 794,73

35,00

35,00

35,00

4 091 757,38

4 695 398,35

4 897 794,73

95.00

95,00

95,00

11 106 198,62

12 744 652,65

13 294 014,27

95.00

95,00

95.00

11 106 198,62

12 744 652,65

13 294 014,27

30 395 912,00

34 880 102,00

130,00

130,00

130,00

36 383 618,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

И

12

X

1972700,00

2047700,00

2047700,00

X

121

1972700,00

2047700,00

2047700,00

6. Расчет прочих доходов (стр.122,140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

2

1
реализация металлолома

X

перечисления средств от сдачи
металлолома
перечисления налога на прибыль
Доходы от компенсации затрат

Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
0,00
0,00

X

0,00

75000,00
75000,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"

X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

200000,00

X

•
X

X

Итого

200000,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

з
1

4
24 922,91

5
12648,75

6
0

7
1 059,56

8
11 214,60

9
1,15
1,15

10
28661,35
0,00

11
343936,20
0,00

6,25

20 278,32

10119,00

339,99

847,65

8 971,68

1,15

145750,39

1749004,68

16,75

20 022,91

10119,00

84,58

847,65

8 971,68

1,15

385691,26

4628295,12

X

X

X

X

X

X

560103,00

6721236,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2
АУП
УВП

3
3
10,4

4
27 461,23
19 242,00

5
19892,8
12312,25

педагогическ
ие работники

18,5

37 546,09

X

Итого:

6

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

492,49

7
1 387,99
859,07

8
6 180,44
5 578,19

9
1,15
1,15

10
94741,26
230134,32

11
1 136 895,16
2 761 611,84

18842,12

176,09

2 464,71

16 063,17

1Д5

798793,00

9 585 516,00

X

X

X

X

X

1 123 668,58

13 484 023,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2

3

1

Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

X

1.1.

1.2.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:

4

6721236,00

2016370,00

6721236,00

13442,00

X

2029812,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X

Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации

Итого:

13484023,00

4045206,90

13484023,00

26968,10

X

4072175,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.

2

3
X

Страховые взносы , всего:

в том числе:
страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:

X

4

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб-

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/ 100)

Налог на
имущество

222545,00

2,2

4896,00

X
X

4896,00

Итого:
Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности

4896,00
4896,00

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб-

Ставка
налога, %

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности

3 х гр. 4 / 100)

1

2
Госпошлина за
лицензирование

Итого:

3

4

5

0,00

X

0,00

0,00

6.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1.

№ п/п

1
1
2

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

3
2

12
12

5
507,500
1407,5

18270,00
33780,00

X

X

X

52050,00

Наименование
расходов

Количество
номеров

2
Услуги связи
Интернет

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания

6

7
18270,00
33780,00

52050,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2.

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Отопление

2

Электроэнергия
вт.ч. (Кт
задолженность)
электроэнергия

2.1

3

Вода

4

Ассенизация, в т.н.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб.(гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания

3
174,374
163

2324,38
2640,42

6
405311,49
430388,51

54305,28

10,22

555000,00

4

5

630,65
640

32,34
36,82

555000,00

39,41
45,32

43960,00

117140,00

117140,00

14465,20
17674,80

32140,00

85000,00

Водоотведение

4.2

Прием и очистка
сточных вод из
выгребных ям

141,76

599,6

85000,00

5

тко

30,46
31,343
X

627,06
664,69
X

19100,42
20833,58
1591734,00

№ п/п

835700,00

20395,20
23564,80

4.1

6.4.

X

39934,00
1591734,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего,
стоимость с
учетом НДС,

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

руб.

1

8

0,00

367,04
390

Итого:

7

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципальное
работ (услуг), о задания
руб.

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

1

2

3

4

5

1

Обслуживание
видеонаблюд. И
системы контроля
доступа

1

1

0,00

2

Дератиз, дезинсекция

2

12

30127,00

3

Пропитка чердачных
помещений

1

1

0,00

2

1

15600,00

15600,00

2

1

8060,00

8060,00

2

12

108000,00

1

1

1

1

7000,00

7000,00

2

1

20700,00

20700,00

2

12

37200,00

37200,00

№ п/п

4

5
6

7
8
9
10

11

Измерение сопротивления,

заземления

Акариц. обработка
Обслуж. пож

сигнализации
Испытание пож лестниц

Поверка качества
чердачных помещений
Промывка системы
отопления
Обслуживание
прям. тел. связи(Стрелец)
Обслуживание

7

6

30127,00

0,00

108000,00
0,00

2

1

0,00

12

2

4

76000,00

76000,00

13

Заправка картриджей

2

1

2000,00

2000,00

14

Поверка весового
хозяйства

2

1

0,00

0,00

15

Поверка приборов
учета тепл.энергии

0,00

0,00

16

Замена пожарной
сигнализации

0,00

17

Камерная
дезинфекция
постельных
принадлежностей

0,00

18

Уборка снега

Итого:

0,00

0

0,00

2

1

10000,00
0,00

10000,00

X

X

314687,00

314687,00

19

8

0,00

Производственный
контроль

вентилляции

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

0

6.6.

№ п/п

1
1
2
3

4
5

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

4

5

1

79084,00

79084,00

1

37200,00

37200,00

1

0,00

Абонентская плата за трев.

кнопку
Обслуживание
прям.тел.связи(Стрелец)

Установка носимой
тревожной кнопки
Медосмотр, вакцинация

Обслед. детей на паразит,
заболевания

1

250917,00

39474,00

39474,00
23920,00
27981,00

Гигиенич. обучение сотр

1

23920,00

7
8
9

Обучение педагогов

1
1
1

27981,00
8900,00
9200,00

10
11
12

Обслуживание сайта

Учеба
Аттестация рабочих
мест
Физическая охрана
Профриски
(экспертиза)

Итого:

6

1

6

1

1

386100,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

250917,00

8900,00
9200,00
0,00
386100,00

1
X

862776,00

862776,00

0

0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
о задания
4)

Наименование
расходов

Количество

1

2

3

4

5

1
2

Реч.оповещение
Огнетушители

1
7

200000,00
1100,00

200000,00
7700,00

7700,00

3

Оборудование
(спортивное, игровое)
на участок, лыжи 8
пар.

9

11111,11

100000,00

100000,00

№ п/п

Средняя
стоимость, руб.

5
6

6

7
200000,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

X

307700,00

107700,00

200000,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3
X

4
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
о задания
4)

1

2

1

о

продукты питания
в т.н. (Кт
задолженность)
продукты питания
ГСМ

3

прочие запасы (места)

109300,00

4
5
6

прочие запасы (обл)
строит.материалы
мягкий инвентарь
Итого:

58985,00

5
3017700;00

6

7
970000

За счет
поступлений
от оказаниа
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельноеги

8
2047700

0,00

0
2000,00

14538,00
0,00
X

3202523,00

2000
109300,00

58985
14538
0

1154823,00

0,00

2047700,00