1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
2023 г.

Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
муниципального учреждения образовательное учреждение «Детский сад № 27» ПО ОКПО

62561364

Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя _______ городского округа__________ Глава по БК
Адрес фактического
623770, Свердловская область, Артемовский
Местонахождения
район, п. Красногвардейский, ул. Станочников, 6_ ПО
ОКАТО
Идентификационный номер
6602012780
налогоплательщика (ИНН) _________________________

906

65703000

Код участника бюджетного процесса _________________
Код причины постановки
667701001
на учет (КПП)
_________________________

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

по
383

Раздел 1

1
Поступления от доходов,

2
100

3
X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидии

Код доп. классификации, код целевой

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

4

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

28130725,00

25933325,00

0,00

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вл ожени
й

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

всего

в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю

9

10

2197400,00

2197400,00

за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносяще
задания,
гран
йдоход
установлен
ты
деятельное
ного
ти
учреждени
ю
11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

25 933 325,00

25 933 325,00

X

X

Доходы от поступления
родительской платы

121

131

2 127 400,00

X

X

122

134

70 000,00

X

2127400,00

2127400,00

70000,00

70000,00

X

Доходы от компенсации затрат

доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия

130

перечисления налога на
прибыль

140

Добровольные пожертвования
реализация металлолома

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

189

141

155

142

446

0,00

446

0,00

перечисления средств от сдачи

X

X
X

доходы от от штрафных
санкций за нарушение

143

доходы от операций с
активами

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2197400,00

2197400,00

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

0,00

X

28 130 725,00

25 933 325,00

21 973 901,00

21973 901,00

X
X

X

210

0,00

211

111,211

65000

5 444 922,00

5 444 922,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

65001

11 282 111,00

11 282 111,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 659 470,00

1 659 470,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 437 398,00

3 437 398,00

X

150 000,00

150 000,00

X

0,00

0,00

X

X

X

прочие выплаты

213

из них:
Пособия по социальной
помощи, выплачиваемые
работодателями,
нанимателями бывшим
работникам в натуральной
форме (пособие на погребение)

214

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

65000

50 000,00

50000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

65006

100 000,00

100000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

7 728,00

7 728,00

X

X

7 728,00

7 728,00

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
налог на имущество
земельный налог

231

119,265

65000

X

0,00

851,291

65000

232

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина за
лицензирование)

233

234

852,291

65000

0,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет

260

X

261

244,221

65000

13 800,00

13 800,00

261.1

244,221

65000

34 000,00

34 000,00

1 483 950,00

1 483 950,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

из них:.....

6 149 096,00

3 951 696,00

X
X

264

X

264.1

247,223

65007

760 000,00

760 000,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

65011

460 000,00

460 000,00

Водоснабжение и
водоотведение

264.3

244,223

65012

226 000,00

226 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

65015

37 950,00

37 950,00

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267

243,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267.1

243,225

906.1.003

0,00

268

244,225

65054

296 064,00

268.1

244,225

65052

0,00

268.2

244,225

270

X

270.1

244,226

270.2

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
работы, услуги для целей
кап.вложений

906.1.002

919 837,00
890 967,00

244,226

65026

28 870,00

28 870,00

270.3

244,226

906.1.002

0,00
0,00

X

270.4

244,228

906.1.002

272

244.310

65000

16 230,00

16 230,00

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244.310

65013

40 000,00

40 000,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244.310

906.4.078

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.3

244.310

906.1.002

0,00

274
275

прочие материальные запасы

3 345 215,00

1 147 815,00

244,342

65031

3 097 400,00

900 000,00

276

244,344

65000

42 543,00

42 543,00

прочие материальные запасы

277

244,345

65000

0,00

прочие материальные запасы

277.1

244,345

прочие материальные запасы

278

244,346

906.1.001
65000

прочие материальные запасы

279

244,346

65008

прочие материальные запасы

280

244,346

906.1.002
X

Остаток средств на начало,
года, в том числе

0,00

0,00

X

2197400,00

2197400,00

X

2197400,00

2197400,00

X

81 236,00

124 036,00

124 036,00

X

0,00

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

X

X

0,00

81 236,00

местный бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

X

увеличение стоимости
основных средств

ГСМ

0,00

X

0,00

890 967,00

из них:
приобретение продуктов

0,00

X

296 064,00

65025

273

2197400,00

X

919 837,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

2197400,00

X
X

Тепловая энергия

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,

2
100

3
X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидии

Код доп. классификации, код целевой

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

4

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

29710781,00

27513381,00

0,00

субсидии
на
о существ
ление
капиталь
ных
вложени
й

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

всего

в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю

9

10

2197400,00

2197400,00

за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносяще
гран
задания,
йдоход
установлен
ты
деятельное
ного
ти
учреждени
ю

И

12

13

в том числе:

доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

27 513 381,00

27 513 381,00

X

X

Доходы от поступления
родительской платы

121

131

2 197 400,00

X

X

122

134

0,00

Доходы от компенсации затрат

доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия

130

перечисления налога на
прибыль

140

Добровольные пожертвования

реализация металлолома

189

2197400,00

X

2197400,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

141

155

142

446

0,00

446

0,00

перечисления средств от сдачи

X

X
X

доходы от от штрафных
санкций за нарушение

143

доходы от операций с
активами

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2197400,00

2197400,00

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

0,00

X

29 710 781,00

27 513 381,00

23 516 241,00

23 516 241,00

X
X

X

210

0,00

211

111,211

65000

5 494 922,00

5 494 922,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

65001

12 566 704,00

12 566 704,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 659 470,00

1 659 470,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 795 145,00

3 795 145,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

прочие выплаты

213

из них:
Пособия по социальной
помощи, выплачиваемые
работодателями,
нанимателями бывшим
работникам в натуральной
форме (пособие на погребение)

214

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
налог на имущество

231

земельный налог

232

прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина за
лицензирование)

233
234

119,265

851,291

852,291

65000

0,00

X

65000

0,00

X

65006

0,00

65000

65000

X

X

7 728,00

7 728,00

X

X

7 728,00

7 728,00

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:

услуги связи
услуги Интернет

X

261

244,221

65000

13 800,00

13 800,00

261.1

244,221

65000

34 000,00

34 000,00

1 483 950,00

1 483 950,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

из них:.....

3 989 412,00

260

6 186 812,00

X
X

264

X

264.1

247,223

65007

760 000,00

760 000,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

65011

460 000,00

460 000,00

Водоснабжение и
водоотведение

264.3

244,223

65012

226 000,00

226 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

65015

37 950,00

37 950,00

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267

243,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267.1

243,225

906.1.003

0,00

268

244,225

65054

296 064,00

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

268.1

244,225

65052

0,00

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений

268.2

244,225

прочие работы, услуги, всего

270

X

270.1

244,226

270.2

прочие работы, услуги

2197400,00

2197400,00

0,00

0,00

X

X
X

Тепловая энергия

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

0,00

X

X

906.1.002

X

296 064,00

0,00
890 967,00

890 967,00

65025

890 967,00

890 967,00

244,226

65026

0,00

270.3

244,226

906.1.002

0,00
0,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
работы, услуги для целей
кап.вложений

X

270.4

244,228

906.1.002

увеличение стоимости
основных средств

272

244.310

65000

16 230,00

16 230,00

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244.310

65013

230 622,00

230 622,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244.310

906.4.078

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.3

244.310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов

274

ГСМ

275

прочие материальные запасы

276

244,344

65000

42 543,00

прочие материальные запасы

277

244,345

65000

0,00

прочие материальные запасы

277.1

244,345

прочие материальные запасы

278

244,346

906.1.001
65000

прочие материальные запасы

279

244,346

65008

0,00

прочие материальные запасы

280

244,346

906.1.002
X

0,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе

65031

244,342

3 221 179,00

1 023 779,00

3 097 400,00

900 000,00

X

2197400,00

2197400,00

X

2197400,00

2197400,00

X

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

X

42 543,00

X

0,00
81 236,00

местный бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

0,00

0,00

81 236,00
X

0,00

0,00
0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,

2

100

3
X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

30374711,00

28177311,00

0,00

субсидии
на
о существ
ление
капиталь
ных
вл о жени
й

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю

9

10

2197400,00

2197400,00

за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносяще
задания,
гран
йдоход
установлен
ты
деятельное
ного
ти
учреждени
ю
11

12

13

в том числе:

доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

28 177 311,00

28 177 311,00

X

X

Доходы от поступления
родительской платы

121

131

2 197 400,00

X

X

122

134

0,00

Доходы от компенсации затрат

доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия

130

перечисления налога на
прибыль

140

189

141

155

Добровольные пожертвования
реализация металлолома

142

перечисления средств от сдачи

X

2197400,00

2197400,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

446

0,00

446

0,00

X

доходы от от штрафных
санкций за нарушение

143

доходы от операций с
активами

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2197400,00

2197400,00

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

0,00

X

30 374 711,00

28 177 311,00

24 170 667,00

24 170 667,00

X

X

210

X

0,00

211

111,211

65000

5 494 922,00

5 494 922,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

65001 13 069 336,00

13 069 336,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

65000

1 659 470,00

1 659 470,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

65003

3 946 939,00

3 946 939,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

прочие выплаты

213

из них:
Пособия по социальной
помощи, выплачиваемые
работодателями,
нанимателями бывшим
работникам в натуральной
форме (пособие на погребение)

214

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

111,266

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (госпошлина за
лицензирование)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:

231

119,265

851,291

65000

0,00

X

65000

0,00

X

65006

0,00

65000

7 728,00

7 728,00

7 728,00

7 728,00

260

852,291

X

65000

0,00

6 196 316,00

3 998 916,00

0,00

X

X

X

232
233

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2197400,00

2197400,00

услуги связи
услуги Интернет

261

244,221

65000

13 800,00

13 800,00

261.1

244,221

65000

34 000,00

34 000,00

1 483 950,00

1 483 950,00

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего

263

X
X

X

из них:.....
Тепловая энергия

264
264.1

X
X
247,223

65007

760 000,00

760 000,00

Электрическая энергия

264.2

247,223

65011

460 000,00

460 000,00

Водоснабжение и
водоотведение

264.3

244,223

65012

226 000,00

226 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

65015

37 950,00

37 950,00

арендная плата

265

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267

243,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений

267.1

243,225

906.1.003

0,00

268

244,225

65054

296 064,00

268.1

244,225

65052

0,00

268.2

244,225

270

X

270.1

244,226

270.2

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

работы, услуги для целей
кап.вложений

906.1.002

296 064,00

0,00
890 967,00

65025

890 967,00

890 967,00

244,226

65026

0,00

270.3

244,226

906.1.002

0,00
0,00

X

270.4

244,228

906.1.002

272

244.310

65000

16 230,00

16 230,00

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244.310

65013

240 126,00

240 126,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244.310

906.4.078

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.3

244.310

906.1.002

0,00

273

274

ГСМ

275

прочие материальные запасы

0,00

0,00

3 221 179,00

1 023 779,00

0,00

X

2197400,00

2197400,00

2197400,00

2197400,00

244,342

65031

3 097 400,00

900 000,00

X

276

244,344

65000

42 543,00

42 543,00

X

прочие материальные запасы

277

244,345

65000

0,00

прочие материальные запасы

277.1

244,345

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

278
279

244,346
244,346

906.1.001
65000

прочие материальные запасы

280

244,346

Остаток средств на начало,
года, в том числе

X

65008

906.1.002
X

0,00
81 236,00
0,00

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

Остаток средств на конец года

X

81 236,00

X

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

X

увеличение стоимости
основных средств

из них:
приобретение продуктов

X

X

890 967,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

0,00

0,00
0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма

Код

№
Год

Наименование показателя

п/п

Коды строк

начала

бюджета
ой

закупки

класифф
икации

2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

3

4

260

X

4.1.

на 2024 г.

на 2023 г.

(текущий
финансовый год)

5

(первый год

на 2025 г.
(второй год

планового

планового

периода)

периода)

6

7

6149096,00

6186812,00

6196316,00

X

6149096,00

6186812,00

6196316,00

X

3951696,00

3989412,00

3998916,00

3951696,00

3989412,00

3998916,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года без применения норм Федерального закона от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

1.1.

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и

Федерального закона от 18 июля 2011 года

X

№ 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году без применения норм

1.2.

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

Федерального закона

X

223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего

финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-

1.3.

X

ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в

соответствующем финансовом году с учетом требований
1.4.

№ 44-ФЗ и Федерального закона №

Федерального закона

223-ФЗ
в том числе:

1.4.1.

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

1.4.2.

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

х

1.4.3.
1.4.4.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

0,00

X
X

2197400,00

2197400,00

2197400,00

X

2197400,00

2197400,00

2197400,00

6149096,00

6186812,00

6196316,00

в том числе:

1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Заведующий

(ДОЛЖНОСТЬ)
Исполнитель

и"
(подш

Л.В. Серебренникова
(расшифровка подписи)

И.А. Абрамова

Бухгалтер

(должность)

ев

у-)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подш

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

44-230

(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)

Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2023 год
(текущий
финансовый
ГОД)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

X

200 056,24

212 696,69

218 008,13

35

35

35

7 001968,44

7 444 384,12

7 630 284,52

X

200 056,24

212 696,69

218 008,13

90

90

90

18 005 061,71

19 142 702,03

19 620 731,63

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

7 348,53

7 348,53

7 348,53

35

35

35

257 198,72

257 198,72

257 198,72

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

7 348,53

7 348,53

7 348,53

90

90

90

661 368,13

661 368,13

661 368,13

1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)

X

-

-

-

X

Налог на имущество, земельный налог
Итого

121

X

X

X

на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)

7

9

8

-

на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

10

11

-

7 728,00

7 728,00

7 728,00

25 933 325,00

27 513 381,00

28 177 311,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого

2

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

2127400,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2197400,00

2197400,00

X

121

2127400,00

2197400,00

2197400,00

6. Расчет прочих доходов (стр.122,140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1
реализация металлолома
перечисления средств от сдачи
металлолома

2

перечисления налога на прибыль
Доходы от компенсации затрат
Итого

X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

70000,00
70000,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
1

4
20 360,28

5
11405,00

6
0

7
1 059,56

8
7 895,72

9
1,15
1,15

10
23414,32
0,00

И
280971,86
0,00

6,25

16 594,79

9124,00

306,57

847,65

6 316,57

1,15

119275,05

1431300,64

16,75

16 364,48

9124,00

76,26

847,65

6 316,57

1,15

315220,79

3782649,50

X

X

X

X

X

X

457910,16

5494922,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7
штатного
штатного
)
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)

2
АУП
УВП

3
3
10,4

4
24 753,40
15 414,36

5
18723,87
11317,25

педагогическ
ие работники

18,5

31 903,85

X

Итого:

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

452,69

7
1 410,54
852,57

8
4 618,99
2 791,85

9
1,15
1,15

10
85399,23
184355,77

11
1 024 790,76
2 212 269,25

17651,68

166,92

2 464,71

11 620,54

1,15

678754,25

8 145 051,00

X

X

X

X

X

948 509,25

6

11 382 111,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

X

1208886,40

5494922,00

1208886,40

X

159352,74

5494922,00

159352,74

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

5494922,00

10989,84

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

5494922,00

280241,02

X

1659470,00

1

1.1.
2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п

1
1

1.1.
2

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

2504064,90

11382111,00

2504064,90

X

330081,22

11382111,00

330081,22

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

11382111,00

22764,22

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

11382111,00

580487,66

X

3437398,00

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1

Наименование
расходов

Налог на
имущество

Налоговая база,

руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зх гр. 4/100)

351287,00

2,2

7728,00

X

7728,00

Итого:
Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
ДОХОД
деятельности

7728,00

7728,00

X

Код видов расходов 852

№ п/п

1

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

2
Госпошлина за
лицензирование

3

4

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)

5
0,00

X

0,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

1
1
2

2
Услуги связи
Интернет

3
3
2

4
12
12

5
383,330
1416,67

6
13800,00
34000,00

X

X

X

47800,00

Итого:

7
13800,00
34000,00

47800,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.2.

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)

5

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п

1
1
2
3
4

4.1

4.2

5
6

Наименование
показателя

2
Отопление
Электроэнергия
Вода
Ассенизация, в т.ч.
Водоотведение
Прием и очистка
сточных вод из
выгребных ям
ТКО
Кт задолженность
ТКО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом НДС),
руб-

3
326,969
56511
2164,5

4
2324,38
8,14
32,34

2164,5

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели от оказания
обеспечени
услуг на
е
платной
Всего, сумма,
Индексация,
основе, от
выполнения
руб. (гр. 3 х
муниципаль
иной
%
гр. 4 х гр. 5)
ного
приносящей
задания
Доход
деятельности

39,41

6
760000,00
460000,00
70000,00
156000,00
85302,95

7
760000,00
460000,00
70000,00
156000,00
85302,95

117,91

599,6

70697,05

70697,05

60,52

627,06

37950

37950

X

X

1483950,00

1483950,00

5

0
X

8

9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1

1

2
3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципальног
работ (услуг), о задания
руб-

Объект

Количество
работ (услуг)

2
Обслуживание
видеонаблюд. И
системы контроля
доступа

3

4

5

1

1

1000,00

1000,00

Дератиз, дезинсекция

2

12

28396,00

28396,00

1

1

20000,00

20000,00

1

15000,00

15000,00

Наименование
расходов

Пропитка чердачных
помещений

6

Измерение сопротивления,
заземления

2

5

Акариц. обработка

2

1

7604,00

7604,00

6

Обслуж. пож
сигнализации

2

12

40800,00

40800,00

7

Испытание пож лестниц

1

1

1

1

3000,00

3000,00

2

1

14000,00

14000,00

3

12

52200,00

52200,00

2

1

9000,00

9000,00

2

4

75000,00

75000,00

3000,00

3000,00

9
10
11

Поверка качества
чердачных помещений
Промывка системы
отопления

Обслуживание
прям.тел.связи(Стрелец)
Обслуживание
вентилляции

0,00

12

Производственный
контроль

13

Заправка картриджей

14

Поверка весового
хозяйства

9000,00

9000,00

15

Поверка приборов
учета тепл.энергии

10000,00

10000,00

16

Замена пожарной
сигнализации

0,00

17

Камерная
дезинфекция
постельных
принадлежностей

8064,00

2

1

0,00

18
19
Итого:

X

X

8

7

4

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

0,00
296064,00

0

8064,00

0,00

296064,00

0

6.6.

№ п/п

1
1
2
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3

4

5

1

79085,00

79085,00

1

52200,00

52200,00

1

0,00

Абонентская плата за трев.
кнопку
Обслуживание

прям.тел.связи(Стрелец)

Установка носимой
тревожной кнопки

6

4

Медосмотр, вакцинация

1

270000,00

5

Обслед. детей на паразит,
заболевания

1

32850,00

32850,00

6

Гигиенич. обучение сотр

1

28332,00

7
8
9

Обучение педагогов

1

28332,00
28870,00

Обслуживание сайта

1
1

28870,00
8600,00

10
11

12

Учеба
Аттестация рабочих
мест

Физическая охрана

Профриски
(экспертиза)
Итого:

1
1

419900,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

270000,00

8600,00
0,00
0,00
419900,00

1
X

919837,00

919837,00

0

0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

1
1
2
3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2

3

4

5

1

11830,00

11830,00

4

1100,00

4400,00

11830,00
4400,00

2

20000,00

40000,00

40000,00

Мемосхема со
шоифтом Брайля
Огнетушители
Музыкальная
колонка, Бизиборт

6

8

7

0,00

5
6

0,00

0,00

Итого:

X

56230,00

56230,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3
X

4
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
о задания
4)

2

2
продукты питания
в т.н. (Кт
задолженность)
продукты питания
ГСМ

3

прочие запасы (мести)

123779,00

4

прочие запасы (обл)
мягкий инвентарь

124036,00

5

Итого:

5
3097400,00

6

7

900000

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2197400

0,00

123779,00

124036
0

0,00

X

3345215,00

1147815,00

0,00

2197400,00